老师，我们是超市类的想从茅台买酒但是对方说超市类型不能公对公，只能用私户转，而且发票也不能开给我们超市类的，我们领导非要这样，有什么好的办法操作

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:06

领导非要这样操作，我只能把结果告诉他，他要不停我也没办法了，只能我们自己承担了

meizi老师 解答

2020-06-18 10:09

你好   嗯  你可以跟老板说具体情况。 后期有问题 免得怪你

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:09

他采购的酒也是帮别人订购的，，这个公司公户暂时还没搞好要下个月，现在他通过私户把钱转我们了，下个月再通过公户款转给我们，我们到时在给他开发票，这样操作可以？

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:10

说过了，茅台公司商超类他们不能公对公也不能开发票

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:11

而且茅台公司说不能公对公转，必须是私户转这个有啥好的办法？

meizi老师 解答

2020-06-18 10:13

你好    那就按对方要求 。转款 你们挂往来账 。  那到时就算你们销售给对方   可以

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:14

老板想着茅台开不了发票，让其他家代开可以吗？到时转款记录都不一样

meizi老师 解答

2020-06-18 10:15

你好  代开发票是虚开发票 。  这个是不合理的

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:16

先私户转我们意思先按照往来账后期退回，等到后期公户好了重新转款给我们，我们开发票再做销售收入是吧

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:17

对，给老板也说了

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:19

从对方买茅台，对方不开发票，这个不能挂往来吧，只能账上挂着吧

meizi老师 解答

2020-06-18 10:21

你好 嗯是的 是这样理解的 。    那你就做库存商品入库了  到时销售没有成本发票汇算调整

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 10:24

老师，我说的是俩件事情，一件事情是我们从茅台公司买酒因为我们是商超类型，茅台公司说只能私户转公户，不能公对公也不能给我们商超类开发票；另外一个是买的这批茅台酒是我们一个客户订的目前这个客户公户还没搞好，现在只能先私户转我们账户，等到下个月才能公户转我们，我们把收到私户的款在退客户，到时我们还要开发票

meizi老师 解答

2020-06-18 10:28

你好 1. 是的   不开票你们无法税前扣除   你们不是要销售给后面的客户吗 。 那你要入库存商品 结转销售成本。 发票没有就会涉及调整的 2.   你先收到钱私户的 借银行存款贷其他应付款  。   退给对方借其他应付款贷银行存款 。    在公户支付给你们买货 开票   你做收入结转成本

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:26

老师，就是1对方茅台公司因为我们是商超类型还说不能公对公转款，只能我们私户转他们对公，我怎么操作

meizi老师 解答

2020-06-18 13:29

你好私户付款 你就挂往来就行了 。   借库存商品贷其他应付款 收到货物

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:31

意思就是我公户转到我们采购头上话其他应付款，因为对方是茅台公司不能给我们商超类型公司开发票，等于采购其他应付款会一直挂账是吗

meizi老师 解答

2020-06-18 13:32

你好你买的时候  你收到货物 了 你要做库存商品 。 你私户付款出去 你挂其他应付款。  不管对方开票不开票  你是挂其他应付款 是意思  你们私户垫付了款去支付货款 。 是这个意思

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:33

公户转款到采购头上挂借方其他应付款，采购自己在对公转款到对方公司头上，只能是借方其他应付款  贷方银行存款，后期我们收不到对方发票，所以也就没法做到库存商品账上，只能说其他应付款挂着是吧，还有这个转给采购的挂其他应收款和其他应付款那个合适点？

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:34

我的意思我发票都没收到我那笔库存商品怎么做账啊？

meizi老师 解答

2020-06-18 13:35

你好  1.  转款给采购 借其他应收款-采购 贷银行存款     采购支付 借库存商品贷其他应收款-采购

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:37

老师，正常我们采购商品我分录是借方:库存商品  应交税额—应交增值税—进项税额  贷方其他应付款，然后正好可以把之前我们对公转采购的货款给冲销了，采购收到我们对公转的在自己转到对方对公账户上，（估计采购也不愿意这样操作个人转对公太麻烦了）没有收到我这边分录也就没法做了我是这样觉得

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:39

还有其他好的办法解决吗？或者通过我们转款给其他单位A，其他单位A在转款给茅台公司，然后其他单位A给我们开发票可以吗？我们做账就根据其他单位A操作，这样可以吗？

明亮的灰狼 追问

2020-06-18 13:41

没收到发票这样也可以做会计分录，借方库存商品，贷方其他应收款吗？库存商品就是转款金额金额是吗？我之前都不知道可以这样操作，我只知道有发票来了就做借方：库存商品，应交增值税-进项税额，贷方:其他应收款

meizi老师 解答

2020-06-18 13:42

你好 1.  没有收到发票 按你们付款单和入库单 对方送货单来做账  可以做 。只是因为没发票汇算要调整而已  。   2.就是你们付款的金额合计  。   3. 你都没有发票 你就不会体现进项税的     直接做    1. 转款给采购 借其他应收款-采购 贷银行存款 采购支付 借库存商品贷其他应收款-采购