问下老师，我们开的发票，对方公司已发放给我们工资的形式来抵掉我们的货款，还要叫我们开收据是转账的形式，这样操作可以吗，可以的话怎么做分录

乐天派 追问

2020-06-17 17:05

做雨棚，然后老板要钱着急，对方就已发农民工工资来抵货款，我怎么做账

meizi老师 解答

2020-06-17 17:13

你好这个农民工是你们公司的吗？ 你开票出去做雨棚是挂应收账款做收入和税费 。  对方这个工资是啥情况

乐天派 追问

2020-06-17 17:15

我们公司的人给对方办了几张银行卡

乐天派 追问

2020-06-17 17:16

工资抵收入

乐天派 追问

2020-06-17 17:24

老师是租赁费，还弄了承诺书

meizi老师 解答

2020-06-17 17:26

你好     那你们算是对方给你们提供劳务给。你们需要支付钱给对方 那么对冲 。     借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   借管理费用或者成本-劳务费贷应收账款

乐天派 追问

2020-06-17 17:28

老师我们是收钱，对方给我们员工代发工资，他们的钱在工资账户

乐天派 追问

2020-06-17 17:29

老师已工资抵租赁款

乐天派 追问

2020-06-17 17:30

老师怎么做分录

乐天派 追问

2020-06-17 17:30

我们是塔吊，升降机租赁

meizi老师 解答

2020-06-17 17:31

你好    那你们员工跟对方是什么业务 。 工资跟货款是不一样的。    你要把这个工资的业务说下   才好判断怎么处理

乐天派 追问

2020-06-17 17:38

工资就是代发而已，来抵冲租赁费，因为对方的钱在工资专户，不能付其他费用

乐天派 追问

2020-06-17 17:38

代付我们员工的工资

meizi老师 解答

2020-06-17 17:43

你好 那你收到钱 就直接做  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款  贷应收账款

乐天派 追问

2020-06-17 18:39

老师钱直接发到员工个人卡上去了，我银行里没过这比钱

meizi老师 解答

2020-06-17 18:39

你好   员工不给你们吗  这个实际是公司的钱 ？

乐天派 追问

2020-06-17 18:41

我收回来还需要存到银行去吗？直接给老板可以吗

meizi老师 解答

2020-06-17 18:43

嗯是的    存入银行。 这个是你们货款的

乐天派 追问

2020-06-17 18:47

这样操作税务没问题吧

meizi老师 解答

2020-06-17 18:52

你好  你现在就及时存款  走收入缴纳税费 。

乐天派 追问

2020-06-17 19:04

老师，做现金账还是银行账合适，因为是取出来现金存入的

meizi老师 解答

2020-06-17 19:15

你做现金收到  在存入银行去

乐天派 追问

2020-06-17 19:17

那么他们要我写收据写转账行吗

meizi老师 解答

2020-06-17 19:19

你好  你就写收据 转款 。 可以   。  其实本来也是通过员工账户转回来的