职工给垫付的专家费，我做的是借管理，贷其他应付。因为没发票，我附的是他给的一个支出明细。 月底，给的是代开发票，我做借其他应付贷现金。附发票。 请问老师，这样对么

职工给垫付的专家费，我做的是借管理，贷其他应付。因为没发票，我附的是他给的一个支出明细。月底，给的是代开发票，我做借其他应付贷现金。附发票。请问老师，这样对么

答： 可以的，这个可以的，这个可以

请问老师，职工给垫付的专家费，我做的是借管理，贷其他应付。因为没发票，我附的是他给的一个支出明细。到月底，给的是代开发票，我做 借其他应付 贷现金。附发票。这样对么？

答： 你好，可以这么做的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，我们是物业公司，跟另一家物业合作。收上来的物业费，都给对方。我们应该属于代收；收钱，做的是贷其他应收付，借现金；付给他家，我做借其他应付，贷银行；现在，客户来找我开发票。我应该怎么做？另一家物业好像说不能开物业费。我也是做贷其他应付，借现金么。可是我一直觉得，我开发票了，就应该是我的收入，但现在这种情况，是不是不对。怎么办？

答： 同学你好 你这个不开发票的，你是代收代付，对方开发票才对