老师，其他应收借方40万余额，其他应付贷方50万余额，挂着同一个人。这样的金额可以一笔40万直接对冲一下，剩下10万就一直挂在其他应付？

333882 追问

2020-06-16 14:41

老师，我有个担忧，就是一笔40金额会不会有点大，我不然分个四笔，分4个月，每个月调个10万？

张艳老师 解答

2020-06-16 15:01

也可以的，金额不算大，可以一次性冲抵的。

333882 追问

2020-06-16 15:05

好的，谢谢老师

333882 追问

2020-06-16 15:06

老师，这个调整分录摘要怎么写呢？我直接写的调账，可以吗？

张艳老师 解答

2020-06-16 15:24

摘要写调整科目余额就可以了。
直接写调账也可以。