老师，我是上海浦东新区的企业，我们用的etax做增值税申报，上个月我们有个软件自主产品开票，之前是有申请过自主软件即征即退的，但是因为之前没操作过，所以在5月报税时就按照以往的习惯，只填了销项税和进项税，现在老板说，软件即征即退的那笔发票金额，要在申报时单独填，还说不是直接填在销项税那个位置，我打电话问过税务了，确实不是填在销项税的位置，所以现在我需要更正申报，我想请问，关于那笔自主软件的发票金额，我在做更正申报时，应该填在哪个位置呢？？（备注：etax申报）

tina 追问

2020-06-16 13:20

这是上个月申报的增值税表格，其中销项税里面有一张发票是自主软件，价税合计是82800元，税额是9525.66元

文老师 解答

2020-06-16 14:45

就是这里有一般计税和即征即退，您需要把一般计税里面的进项和销项拿出部分出来天道用于即征即退项目的里面

tina 追问

2020-06-16 15:39

老师，我们是在开票的时候才是自主软件开票，就开了一张，价税合计82800元，那应该是在销项税那边进行更正申报，您说的进项税拿出来部分我没明白意思?

文老师 解答

2020-06-16 15:57

应该一般计税和即征即退分开核算的，您用于即征即退项目的进项税额是多少就填多少

tina 追问

2020-06-16 16:09

老师，您说的用于即征即退进项税额是多少就填多少，这句话，我一直不懂啥意思，我这边是开票出去，开的自主软件，是销项税！

我这边进项税进来的都是买的东西，不是我们的自主软件？

下图为增值税销项申报的表格情况

tina 追问

2020-06-16 16:10

您帮忙看看，上体为我重新更正申报时候填的数据，您帮忙看看是不是这么填的，是否还需要填其他的？？？

文老师 解答

2020-06-16 16:48

附表一是没有什么问题的