这个月我们往总公司打1万元，其中6000是派遣的服务费收入，一个是分包的服务费收入，但是总公司入账的时候写错了，但是总金额还是一样，但是分包和派遣部一样，他派遣是8000，分包是2000 就是怎么去调这个账？

奶盖 追问

2020-06-16 10:12

我做的和公司做的不一样

奶盖 追问

2020-06-16 10:13

我做的是，借银行，贷应收派遣服务费或者分包服务费，因为我这边最后还是要把钱打回总公司的

郭老师 解答

2020-06-16 10:17

不是，总公司是怎么做的？你们想要调整哪个调整你的还是调整总公司的。

奶盖 追问

2020-06-16 10:17

总公司要和我们的一样，总公司的不对，需要调整他的凭证

奶盖 追问

2020-06-16 10:18

如果可以你能不能从新做一个会计分录，来调整一下这个差额

奶盖 追问

2020-06-16 10:19

前提是以我的金额为标准，去调整总公司差额的凭证怎么写

郭老师 解答

2020-06-16 10:21

你好，总部应该给你开劳务派遣的发票吧。

郭老师 解答

2020-06-16 10:21

这个是他的收入是不是？

奶盖 追问

2020-06-16 10:22

是的，这个属于总公司的收入

郭老师 解答

2020-06-16 10:27

借银存6000贷主营业务收入6000/1.05，应交税费
借主营业务成本应交税费贷应付职工薪酬
这个分包是建筑劳务分包吗
借银存贷主营业务收入2000/1.03应交税费
借工程施工贷应付职工薪酬。