老师，用友软件，做好了最后一张结转凭证，其他凭证都找不到了，在哪儿找？

张张 追问

2020-06-16 09:11

能看到的

路老师 解答

2020-06-16 09:15

好的，那就可以了是吗

张张 追问

2020-06-16 09:16

这里不能往前，往后了;做结账了，不能结账，不知道哪里不对？

路老师 解答

2020-06-16 09:24

这张期间损益是最后一张凭证，你这个月还需要增加凭证吗？
如果不增加，那先把这张凭证 审核、记账，才能结账

张张 追问

2020-06-16 09:30

因为其他的已经审核，记账过了，所以找不到了？
这张是最后一张凭证，要单独审核，记账，结转？
还有一个，用友的，总账和明细账在哪查看？

路老师 解答

2020-06-16 09:34

是的，其他的已经审核，记账过了，所以不需要再记账，把最后一张凭证审核记账后，5月份才能结账，你操作了看一下，有问题再说
总账和明细账在上面的菜单里面有，你找一下，或者你拍个用友的界面我看一下

张张 追问

2020-06-16 09:39

明细账和总账在哪里？

路老师 解答

2020-06-16 09:40

下面的  账表  点进去 里面看一下

张张 追问

2020-06-16 09:42

哪个是呢

路老师 解答

2020-06-16 09:44

科目账，进去之后 ，可以选择具体哪个科目，日期，你操作一下，可以多试试

张张 追问

2020-06-16 09:47

最后一张凭证每次都要换操作号，单独结转吗

路老师 解答

2020-06-16 09:56

一般流程就是  前面的凭证先审核、记账之后 ，再结转最后一张期间损益凭证。
是的，这时候如果是一个人做，就会在审核时更换操作号的。

张张 追问

2020-06-16 10:00

不对用“对账”吗？

路老师 解答

2020-06-16 10:03

结账的时候，系统会先自动进行对账的，你刚才不能结账的，现在结账成功了吗？

张张 追问

2020-06-16 10:21

老师，我现在登陆的是1号操作员，这是最后一张凭证，是不是要换人操作

路老师 解答

2020-06-16 10:23

现在要先审核，审核人不能是张艳艳，需要换人。

张张 追问

2020-06-16 10:25

已经换人，那我就审核凭证吧

张张 追问

2020-06-16 10:32

老师，你看看，我现在登陆2号操作员了，是不是直接审核凭证？

路老师 解答

2020-06-16 10:35

是的，点击审核凭证，把这张凭证审核，然后再记账，最后就可以结账了

张张 追问

2020-06-16 10:36

这样对吗

路老师 解答

2020-06-16 10:42

是的，点确认就好，根据提示来做