老师好，我想问一下这道题怎么写，有详细分析最好，麻烦老师了

含蓄的灯泡 追问

2020-06-16 08:22

好的老师

暖暖老师 解答

2020-06-16 08:30

2.借款利息需要纳税调增
20000*10%-20000*5%=1000

暖暖老师 解答

2020-06-16 08:31

3.业务招待费扣除限额250000*60%=150000
60000000*0.005=300000
纳税调增250000-150000=100000

暖暖老师 解答

2020-06-16 08:32

4.工会经费和教育经费计提需要纳税调增40400

暖暖老师 解答

2020-06-16 08:32

6坏账计提需要纳税调增37500

暖暖老师 解答

2020-06-16 08:34

应纳税所得额的计算
2000+1000+100000+40400+37500=180900
应交所得税180900*25%

含蓄的灯泡 追问

2020-06-16 08:41

老师题目里面有个错误，利润应该是20000

含蓄的灯泡 追问

2020-06-16 08:42

这个影响做题吗

暖暖老师 解答

2020-06-16 09:03

只是影响最后一步的数字

含蓄的灯泡 追问

2020-06-16 09:06

(5)中有个固定资产放入了管理费用中处理，这个没有问题吗？

暖暖老师 解答

2020-06-16 09:07

这个处理没问题，人家说了只有四处有问题