货款汇入公司基本账户 但前财务都做现金解款 现在导致应收账款借方余额 现在怎么调

莉莉 追问

2020-06-15 15:33

当时做的借：银行  贷：现金 ；现在导致应收账款借方

邹老师 解答

2020-06-15 15:35

你好，那现在就这样做调整分录
借；库存现金，贷；应收账款

莉莉 追问

2020-06-15 15:48

需要依据吗

邹老师 解答

2020-06-15 15:49

你好，你可以把上个月错误记账凭证的复印件，作为调整分录的附件

莉莉 追问

2020-06-15 16:11

这不是上个月的事情 历年来的

邹老师 解答

2020-06-15 16:16

你好，你可以把上个月错误记账凭证的复印件，作为调整分录的附件（是针对这个回复有什么疑问？）

莉莉 追问

2020-06-15 18:40

货款汇入公司基本账户 但前财务都做现金解款 现在导致应收账款借方余额 这个现象 几年了 我是这个月接受的

邹老师 解答

2020-06-15 21:14

你好
当时做的借：银行 贷：现金 ；现在导致应收账款借方
那现在就这样做调整分录
借；库存现金，贷；应收账款