进项先认证了，但是还未报销做账，怎么做分录？

蓉儿 追问

2020-06-15 15:25

发票已经认证了呢

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:26

这个月内不会报销吗？

蓉儿 追问

2020-06-15 15:27

对，这个月不报销，下个月报销

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:44

这种情况这个月也不用做会计分录，等下个月报销做了账之后账务就平了

蓉儿 追问

2020-06-15 15:46

那进项税金也就对不上了吗

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:48

这个月是会对不上，等下月就对了，因为按理来讲没有收到报销发票是不应该认证发票的

蓉儿 追问

2020-06-15 15:49

不能用 待抵扣进项税额吗

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:50

不能，而且你这个月也可以取消勾选认证

蓉儿 追问

2020-06-15 15:51

已经确认过的，也可以取消吗？

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:53

勾选认证的增值税的所属期是6月吗？

蓉儿 追问

2020-06-15 15:54

今天是5月，最后一天了呢

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:56

认证所属期为5月的就不建议取消认证了。
就按我之前说的，这个月 不用做会计分录，等下个月报销做了账之后增值税就对了

蓉儿 追问

2020-06-15 15:58

好的，谢谢

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:59

祝你生活愉快！工作顺利！

彩丽老师 解答

2020-06-15 15:59

如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！