公司是做研发教育的但是成本这款没有票

唐宋元明清 追问

2020-06-15 14:28

然后收入多，我自己做了一暂估款，借，主营业务成本，贷应付帐券-暂估，这样做可以吗

宋生老师 解答

2020-06-15 14:28

你好！可以的，可以先暂估。

唐宋元明清 追问

2020-06-15 14:30

那后期我怎么把这边款冲平呢，现在只有费用票

宋生老师 解答

2020-06-15 14:33

你好！你要有发票才可以的，不然最终还是要计入利润交税。
费用也是可以入的了。

唐宋元明清 追问

2020-06-15 14:52

因为我们公司是教育类的，所以只要是员工出差的高铁费和动车费，都可以作为公司成本吧

唐宋元明清 追问

2020-06-15 14:53

那我这笔费用应该怎么冲上面的暂估款呢

宋生老师 解答

2020-06-15 15:04

你好！可以作为费用，其实不一定纠结于成本，只要税前扣除，成本或者费用是没有区别的

唐宋元明清 追问

2020-06-15 15:29

但是我的应付账款-暂估不是一张挂在账面上呀，所以我就不知道怎么去平这笔应付款

宋生老师 解答

2020-06-15 15:48

您好！你可以红字冲减暂估的，