老师，这笔调整以前的分录是错误的，正确分录不会写，怎么想都没想明白，求正解

向左 追问

2020-06-15 16:15

2018年找票来的，，，2019年被查，原因是提供那张票的公司出现异常了

朴老师 解答

2020-06-15 16:21

你这个是当时计入成本了吗

向左 追问

2020-06-15 16:37

是的，老师

朴老师 解答

2020-06-15 16:49

你做的不对，应该是借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

向左 追问

2020-06-16 10:22

老师，那我要冲之前的所有吗，一直到第一笔分录 吗？

朴老师 解答

2020-06-16 10:32

你之前自己做的调整分录都红冲了，然后按我说的做

向左 追问

2020-06-16 10:55

意思是第三笔红冲，第四笔借：应付，贷：以前     借：以前  贷  未分配   ，这样应付不是挂账了吗

朴老师 解答

2020-06-16 11:05

你的应付冲了不是没有了吗

向左 追问

2020-06-16 11:08

老师，您那边帮我写个完整的吧，我蒙了，借：应付，贷：以前，这个应付不是挂了 吗？

朴老师 解答

2020-06-16 11:15

你第一张图片最上面第一个分录不是借主营业务成本贷应付账款吗？所以借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润