1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-15 11:48

你好，你勾选了退税勾选的吗？

诺卓 追问

2020-06-15 11:57

对的，勾选了

诺卓 追问

2020-06-15 11:57

但是还没有出口，还在仓库，准备以后出口的

郭老师 解答

2020-06-15 11:58

你好在附表二二十六到28，还有35栏里面填写的。

诺卓 追问

2020-06-15 11:59

26项 本期认证相符且本期未申报抵扣

郭老师 解答

2020-06-15 12:02

你好是的，是这么填写。

上传图片  
相关问题讨论
你好，你们退税必须开发票的吗？如果没有开发票的话可以做无票收入。
2022-06-14 16:06:52
你好，你勾选了退税勾选的吗？
2020-06-15 11:48:45
按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
即认证后发票金额和进项税额填列在附表二第26、27栏，等正式申报退税后再通过第28栏抵消
2022-09-19 17:52:53
第一步，将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。 注意，如果外贸企业出口的是服务，则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。 第二步，将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。 如果外贸企业出口的是服务，销售额还要同时填写在第9栏——“其中：跨境服务”栏次。 填写完销售收入，外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后，也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。(应填写26、27、28、35栏次，或者不在附表二体现) 最后，我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据，检查无误就可以提交申报了。
2022-07-13 14:58:01
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...