送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-15 10:49

您好
请问本月勾选认证了进项税额么

summer黄 追问

2020-06-15 10:55

本月未勾选,1月勾选的10多万,末抵扣完,只抵扣了7千多

bamboo老师 解答

2020-06-15 10:56

那不需要填写附表二

summer黄 追问

2020-06-15 11:03

那我是不是只要填附表一和增值税申报表两个表就行了,税额会自动抵扣,不用交了

bamboo老师 解答

2020-06-15 11:03

是的 只要填附表一和增值税申报表两个表就行  税额会自动抵扣

summer黄 追问

2020-06-15 11:08

老师这个增值税申报表的2这个要填吗,上没填过了,这次提示

bamboo老师 解答

2020-06-15 11:20

请问您说的是2这行么?

summer黄 追问

2020-06-15 11:21

是的老师

bamboo老师 解答

2020-06-15 11:22

那应该要填写第2行的

summer黄 追问

2020-06-15 11:22

老师填不填有没有什么影响

bamboo老师 解答

2020-06-15 11:23

不填如果系统能申报成功 也没什么事

summer黄 追问

2020-06-15 11:24

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-15 11:25

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 请问本月勾选认证了进项税额么
2020-06-15 10:49:57
您好!没有填错,差额是加计扣除的部分,在附表四一般项目加计抵减额期末余额体现。
2020-06-01 11:08:51
你好,是等于应纳税额
2017-06-07 10:48:39
你好,没有确认没有认证成功的,需要确认才是认证成功。你没有销项,也可以不用认证的
2019-04-17 17:26:55
你好,可以当月认证或以后需要抵扣的时候认证都是可以的
2017-12-20 11:12:04
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