送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-15 09:23

你好 你们租期是几月到几月的 。你分摊房屋要按租期来分摊

阿欣 追问

2020-06-15 09:38

房租租赁期是3年

meizi老师 解答

2020-06-15 09:41

你好   租期是在5月结束的话 。6月就不分摊了    你看看合同是好久到好久

阿欣 追问

2020-06-15 09:41

2019年11月1日到2022年10月31日

meizi老师 解答

2020-06-15 09:42

你好 那你们租期都没结束 。 你之前多分摊了金额的吗? 去看看

阿欣 追问

2020-06-15 09:48

待摊销总额是30000, 原来会计分12个月摊销,9月份支付的房租费用,10月份摊销2500元,以后每个月也是2500元,我现在想问的是,到2020年5月份,累计摊销达到20000元,六月份我还要继续摊销2500元吗?

meizi老师 解答

2020-06-15 09:52

你好继续分摊 。 你总金额是30000 。 你们之前前任会计就处理的不对  。你11月的租期 开始分摊才对    你最好是把之前错误的摊销处理下  。因为你从10月就在分摊了 不符合权责发生制

阿欣 追问

2020-06-15 09:53

老师但是9月份交房租

阿欣 追问

2020-06-15 09:54

因为和房东说好,10月份是装修期,免了一个月房租费

meizi老师 解答

2020-06-15 09:54

你好  你9月缴纳房租   你只是缴纳房屋。 你实际费用还没发生 。 要11月发生 。 你9月做借预付账款贷银行存款。 11月开始每月 按租期做借管理费用-租赁费贷预付账款

阿欣 追问

2020-06-15 09:58

但是原来会计做的分录是,
借:管理费用~房租  2500
    贷:待摊费用  2500

meizi老师 解答

2020-06-15 09:58

你好  待摊费用现在已经取消了这个科目使用了。 正常的话 现在一年内的租期就走预付账款或者其他应付款来做账

阿欣 追问

2020-06-15 10:04

好的谢谢老师,那原来会计做的那些分录都冲账吗?房屋费那些。

meizi老师 解答

2020-06-15 10:08

你好    你要按租期来 。你看下多做的就红冲掉 。然后按月2500元计提就行了。  不需要全部冲。 你把差额冲掉了 在按月

阿欣 追问

2020-06-15 10:11

好的,谢谢老师我明白了

meizi老师 解答

2020-06-15 10:14

没事希望能帮到你

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你好 你们租期是几月到几月的 。你分摊房屋要按租期来分摊
2020-06-15 09:23:21
你好,固定资产折旧,房租费摊销是按月的
2020-07-17 08:34:38
您好!继续摊销。 直到摊销完。
2017-04-10 10:18:39
您好,不是的,一年房租12万元,每月摊销金额用12万元除以12就行了。经营租赁的固定资产不计提折旧的。
2018-01-26 23:07:52
你好! 具体是什么业务呢
2021-05-15 15:23:57
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