木木老师，我已经加了，就是成本费用为负数没事吗不影响吗

秋意涵 追问

2020-06-14 13:39

前面提问不够了

秋意涵 追问

2020-06-14 13:41

加入三级科目，应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额这样一个科目了
我就是觉得是成本是负数，不是成本就增加了吗

秋意涵 追问

2020-06-14 13:46

木木老师，麻烦尽快回复我下，就这个卡这里，一直还没纳税申报

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 17:25

你第一个分录就做错了，第一个你是进项转出
借 应交税费 待抵扣
贷 应交税费 进项
第二个分录是
借 主营业务成本 
代 应交税费 待抵扣

秋意涵 追问

2020-06-14 17:29

我改成这样了

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 18:08

对了，这样就对了的哈。

秋意涵 追问

2020-06-14 18:58

那纳税申报的话增值税附表二里面待抵扣进项不用填写上去吧

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:00

不用了，你这申报只是走流程，后面是最终要结转出来的

秋意涵 追问

2020-06-14 19:01

还有木木老师，现在是不是增值税附表2是不是要发票抵扣认证申报成功，才能倒过来，我才能申报啊？？

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:03

是的，你认证成功的才可抵扣，当然农产品，和相关车票类，高速公路过路 费，例外

秋意涵 追问

2020-06-14 19:05

我就是按正常的申请统计，再确定的，就是不现实申请成功怎么办啊？、

秋意涵 追问

2020-06-14 19:05

就是这样一个状态

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:28

你这是勾选系统，直接勾选成功，就去电子税务局增值税附表二里面就会有数据的

秋意涵 追问

2020-06-14 19:35

对啊，上个月也是这样，但这个月就是不行，就是成功不了

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:54

那你联系一下你税局呢，看是否系统没更新

秋意涵 追问

2020-06-14 20:00

只能等明天了

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 20:19

嗯呖 ，你明天问一下情况