老师看看这个企业所得税怎么算出来的，拨款金额880176我们公司在别的单位挂靠，我们自己在税务局预交了2%，他们扣我们18%的所得税，我怎么算也对不上人家的14535.02元的所得税

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 15:35

我们提供的票都超过了开的票

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 15:39

是不是我们提供了32万元抵扣发票。57万元普票，是不是抵扣的没提供够，

朴老师 解答

2020-06-13 15:51

是的，他交了增值税的

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 15:52

增值税一般纳税人13

朴老师 解答

2020-06-13 15:55

你的进项他也抵扣了，你这个需要问下对方到底怎么算的，刚才那个学员的我给算出来了，对方收他2%，
是含税额减去应交增值税之后乘以2%，我们一般就是不含税额乘以2%计算的

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 16:10

实际拨款是880176，我们给他们提供专票32万元，普票57万元，我们自己预交2%的税，剩余的他们交了，从我我们扣除，就是这样的

朴老师 解答

2020-06-13 16:16

你这个没算出来，建筑业我还算比较精通的，真没算着

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 16:18

老师一般这个怎么算，有比例，给我发下

朴老师 解答

2020-06-13 16:20

所得税就是不含税额乘以2%，被挂靠方开票的不含税额乘以2%

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 16:25

老师我们抵扣的那部分税款，他们是不是要给我们退回来呢，

朴老师 解答

2020-06-13 16:26

你们预交的要退的，这个你们双方协商

骑毛驴去兜风！ 追问

2020-06-13 16:28

你说的预交2%的税费吗

朴老师 解答

2020-06-13 16:32

对的哦，就是你预交的