老师，专管员让我们做进项转出，就是前面不改抵扣的进项抵扣了，我要填在哪里？填23行还是18行

只喝可乐的猫 追问

2020-06-13 10:27

我们是物流公司，前面专管员叫我们提加计递减，后面说我们不是服务行业不能享受这个政策，要我们转出

maize老师 解答

2020-06-13 10:36

这个加计抵减说填写附表2 ？？？这个是附表4修改这个，本期可抵减额=本期实际可抵减，这个，填写之前加计抵减的，不是填附表2 ，你们专管员说附表2？？http://www.shui5.cn/article/1d/127323.html 这个是申报说明，

只喝可乐的猫 追问

2020-06-13 10:38

我这个月要转出，所以填这个表

maize老师 解答

2020-06-13 10:47

这个加计抵减转出你专管员说填写附表2 ？那就填写其他中

maize老师 解答

2020-06-13 10:48

原则是更正之前申报，要不就之前填写地方填写负数，你们专管员要是说填写附表2 那就填写其他中

只喝可乐的猫 追问

2020-06-13 10:49

他说做进项税额转出

maize老师 解答

2020-06-13 10:57

那就填写附表2 这个其他中