开具重复销项发票，未能及时作废，现已开具红字发票，因跨月所以报税销项发票那该如何处理？

会撒娇的大山 追问

2020-06-13 10:34

那报增值税的时候开的第二份发票报申报表的时候销项那里的发票需要删除吗？还是正常获取销项发票信息生成报表

maize老师 解答

2020-06-13 10:45

这个删除不了，你申报需要按你开出发票先申报，你开红字是冲掉这个月蓝字发票销售额，之前那个错误需要先申报了，是正常获取销项发票信息生成报表 先按错误申报了

会撒娇的大山 追问

2020-06-13 11:11

生成申报文件显示主表免税销售额不等于增值税减免税申报明细表，请问还继续申报吗？

maize老师 解答

2020-06-13 11:18

你这个按开错误这个蓝字填写吗，你截图给我看看，

会撒娇的大山 追问

2020-06-13 11:53

在三月份开过发票，但是5月份这重了，然后6月开了红字发票

maize老师 解答

2020-06-13 11:56

你这个申报5月这个，你看这个错误这个去申报填写，按你开票统计上面那个实际销售额这个去填写，多开这个部分填写，

maize老师 解答

2020-06-13 11:56

红字发票这个是申报6月税的时候减掉，

会撒娇的大山 追问

2020-06-13 12:01

就是按5月发票实际销售额填写，然后6月申报的时候就是负数了是吗？

maize老师 解答

2020-06-13 12:03

是的，你这个6月要是不开别的就是负数，要是开蓝字，就是蓝字0红字之后去填写