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老江老师

职称： ,中级会计师

2020-06-13 08:30

你好
汇算清缴，调表不调账！
不需要做账务处理

A 维维 追问

2020-06-13 08:31

我们公司去年亏损200万，现在税务局要求我们调增100万，我要怎么调

A 维维 追问

2020-06-13 08:32

税务得没有什么标准，只让我调增100万

老江老师 解答

2020-06-13 08:36

这个~~也只能忍气吞声啊
纳税调整明细表中，看看能不能调掉点费用

A 维维 追问

2020-06-13 08:47

他让我调点费用，调点成本，说我的成本好了，这样可以不

老江老师 解答

2020-06-13 08:49

可以的
反正他让调的，也没办法

A 维维 追问

2020-06-13 08:51

那我只能在成本支出的其他栏目里面调整了对吗

A 维维 追问

2020-06-13 09:08

成本的调增金额填在哪里呢，老师

老江老师 解答

2020-06-13 10:30

纳税调整明细表，其他栏

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你好！ 这部分所得税，以前有没有计提呢？
2020-12-30 17:49:11
企业汇算清缴补交所得税，是指企业在纳税期限届满后，由于汇缴及计税错误，造成实际应纳税款大于实际汇缴税款时，或由于未按规定纳税而应补交欠缴税款等原因造成应纳税款超出实际汇缴税款，需补缴税款的情况。其账务处理则是先将补交的税款计入未交税金减免款项，随后反计入已交税金，最后进行贷方结转，将未交税金减免款减到0即可。 拓展知识：另一种账务处理方式是将补缴的税款计入增值税应税项贷方，最后结转增值税应缴清空，以及对应入帐到企业应交税款贷方。
2023-02-26 16:53:51
小企业会计准则 借利润分配未分配利润 贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-05-20 09:16:30
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款
2020-09-12 11:12:03
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