老师，我们是按简易征收，保安服务业，5%差额纳税，主营业务都对上了，差额也录进去了，6%和13%的销项税额对上了，用进项算抵扣了，就剩5%应交税费，就是对不上。老师给想想办法吧

朴老师 解答

2020-06-12 15:21

你好，５％的销项没有进项抵扣吗

甜甜圈 追问

2020-06-12 15:22

这是我报的，你看下红字部分

甜甜圈 追问

2020-06-12 15:23

因为5%已经是简易征收，不能再用进项抵扣了

朴老师 解答

2020-06-12 15:28

对，这个就是不能抵扣，要交的

甜甜圈 追问

2020-06-12 15:32

是啊，要交的是512975.21，但是我填的系统里面带出来的就是54万多，怎么也对不上啊

朴老师 解答

2020-06-12 15:38

多余的金额呢？差额这块是不是你的销项进项的差额

甜甜圈 追问

2020-06-12 15:40

不是，老师，是不是你也不会啊

朴老师 解答

2020-06-12 15:52

得问清楚，你的６％和１３％的不是用进项抵扣吗？你看下对应的６％和１３％的销项一样对吗

甜甜圈 追问

2020-06-12 16:01

6%和13%的已经抵扣了，销项和进项都对上了

朴老师 解答

2020-06-12 16:12

差额纳税你的成本扣除填写上了吗？差额纳税要填写附表三扣除金额的

甜甜圈 追问

2020-06-12 16:23

填上了，都填上了，就是系统带出来的税不对

朴老师 解答

2020-06-12 16:30

你得检查数据，我这里看就是税局对不上，不知道附表的数据