老师，会计年报上金额要与工商年报金额一致吗 5月有凭证调整，会计年报过了汇缴清算，金额网上不能修改了，只能改今年年初数了，工商年报要调整吗

张琪 追问

2020-06-12 14:39

老师，5月调整了三笔分录
1、借:长期待摊费用
贷:预付账款
2、借长期待摊费用
贷以前年度损益调整
3、借以前年度损益调整
贷未分配利润
资产合计数，负责和所有者合计数，会计年报和工商年报不一致

meizi老师 解答

2020-06-12 14:40

你好  你工商年报的数据是根据12月末的数据写的。 所以有差异是可以

张琪 追问

2020-06-12 14:44

老师，我会计报表只要调整今年年初数就可以了是吗，如果工商年报不调整的话会有问题吗

meizi老师 解答

2020-06-12 14:50

你好 嗯是的   这个影响不大      但是你需要按你12末的数据写工商年报    如果金额很小的话

张琪 追问

2020-06-12 14:58

我调整的凭证是今年5月，工商年报只要按去年12月末的金额填就可以了，是吗，调整金额是29.17万，金额不小

meizi老师 解答

2020-06-12 15:04

你好 不影响的哈 。你是调整2020年的才做的。   不影响去年19年年报

张琪 追问

2020-06-12 15:11

老师，是调整2019年的，凭证是2020年5月做的，金额差异29.17万

meizi老师 解答

2020-06-12 15:14

你好  那这样的话 金额这么大你最好是反结账改19年的账  在去改年报  然后按修改后的数据年报和企业所得税汇算 。 如果你嫌麻烦 。就 在20.5月做调整 之前的表不改了

张琪 追问

2020-06-12 15:23

老师，资产负债表今年年初数要修改吗

meizi老师 解答

2020-06-12 15:27

你好你调整了以前年度损益调整的话 会涉及改表的。 但是你这个最好问问你们软件售后 在处理 。 因为你改表的话有可能软件不支持的  会导致你们数据不对的

张琪 追问

2020-06-12 15:30

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-06-12 15:32

没事的希望能帮到你