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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-12 13:37

你这个涉及损益吗，不涉及直接科目不变数值是负数，要是涉及，借以前年度损益调整（之前损益科目做相反的） 贷其他应付款， 借未分配利润贷以前年年度损益调整

田园 追问

2020-06-12 13:43

老师，我怎么也冲不平

maize老师 解答

2020-06-12 13:51

你这个出现2个负数工程施工，后面一个正数，那咋会平，除非之前还做了，那这个就需要看之前那是不是工程施工结转别的下面去了

田园 追问

2020-06-12 13:56

我前面是暂估成本的，一个是冲暂估的，一个是科目错了，我要把人工换成材料，暂估成本时候是人工，现在发票上是材料

maize老师 解答

2020-06-12 14:02

没有看出来，我看你明细是一样啊，只是摘要不一样，那重新做，那这个明细应该是不一样的，都一样你直接反结账进去改摘要就可以，

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相关问题讨论
你这个涉及损益吗，不涉及直接科目不变数值是负数，要是涉及，借以前年度损益调整（之前损益科目做相反的） 贷其他应付款， 借未分配利润贷以前年年度损益调整
2020-06-12 13:37:58
好像是挂靠别家公司，我再发个图片看看
2023-12-27 16:12:32
凭证录入是财务系统的一项基本功能，它是将凭证信息录入计算机，以便进行更新和统计财务信息的过程。它不仅可以让财务系统更加精确和高效，还能够有效地减少人工工作量和避免记录错误。凭证录入不显示科目，因为凭证录入只是将凭证信息录入计算机的第一步，没有进行科目分录的操作，所以不会显示科目。 拓展知识：凭证录入可以为企业提供及时、准确的财务信息，便于企业领导者做出正确的经营决策。凭证录入系统也可以帮助企业提高工作效率，提高财务报表的准确性和统计报表的完整性。 应用案例：某公司采用了凭证录入系统，其中包括凭证录入、科目分录、财务报表生成等功能，系统可以自动将凭证信息录入财务系统，并实时分解科目，帮助财务人员快速准确地生成财务报表，提升公司的财务管理水平。
2023-02-28 12:57:10
你好 ；  期初调减是因为什么 ？   要描述下原因才好判断科目的  
2022-03-04 12:49:18
你好，单一记账凭证是指只包括一笔会计分录的记账凭证。 与凭证是两个科目，还是多个会计科目，没有什么必然关系
2022-11-11 12:58:41
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