老师：请问我去年今年都忘了把本年利润结转到未分配利润，现在怎么办？如何结转，分录怎么写？

~毛毛雨~ 追问

2020-06-12 11:15

那么，不用通过以前年度损益调整吗？

辜老师 解答

2020-06-12 11:23

这个不用通过以前年度损益调整的

~毛毛雨~ 追问

2020-06-12 11:43

哦，再请问一下，科目余额表的本年利润和利润表的利润金额不一样

~毛毛雨~ 追问

2020-06-12 11:44

请问下这个怎么处理？谢谢

辜老师 解答

2020-06-12 11:44

那应该是你利润表的数据有问题

~毛毛雨~ 追问

2020-06-12 14:32

不是，是因为就算沒有结转本年利润导致的

辜老师 解答

2020-06-12 14:36

你要一致的话，你只能反结账到上年度去结转了