老师，公司借给个人的钱，去年开了利息发票，做账做成了借应收账款 贷财务费用利息收入应交税费销项税 ，今年又开了几个月，我是按之前错的继续做应收账款吗，这个月利息打款了，平了

罗 追问

2020-06-12 09:31

那做了财务费用利息收入有没有关系啊

meizi老师 解答

2020-06-12 09:34

你好 有关系 。 这个是你们收入 不是费用

罗 追问

2020-06-12 09:35

那去年做的凭证要调过来吗，怎么做凭证

meizi老师 解答

2020-06-12 09:39

你好     你就做 借以前年度损益调整 -财务费用利息收入 贷以前年度损益调整-其他业务收入  这个都是损益科目

罗 追问

2020-06-12 09:41

我的系统没有以前年度损益调整这个怎么办

meizi老师 解答

2020-06-12 09:51

你好   那就是你们是小企业会计准则 所以没有 。  你现在调整是直接调整利润分配-未分配利润  。   因为你们两个都是损益科目的  所以  对利润分配没影响的。   你要改也需要去改你们19年的账  但是还涉及该报表和年报 。

罗 追问

2020-06-12 09:58

好复杂，那能不能去年的不去管它呢，今年的我做其他业务收入。那做应收账款也可以做的吧

meizi老师 解答

2020-06-12 10:01

你好   如果去年只有一笔 金额也不大的话   那你就今年自己按正确的做

罗 追问

2020-06-12 10:02

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-06-12 10:09

没事希望能帮到你