老师关于库存商品 我们现在每个月按实际销售多少台车辆然后从厂家那当月采购50台车辆，厂家当月已经开出发票45台收到，剩下5台车辆发票要隔月才收到 那么已经开出来的45台进项发票我们没有全部去认证 而是根据销售比如40台车 那么我抵扣40或者41台车进项发票 去做的账 现在厂家要求我们按实际库存量去做报表里面显示当月实际库存车辆金额和数量 这个我怎么去在原来报表改存货？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 08:13

贷方我做预付账款 因为我们票据款都在厂家系统上 启车直接在预付账上扣

maize老师 解答

2020-06-12 08:20

没有认证你补上就可以做借库存商品，5*单价应交税费—待认证进项税额，贷预付账款

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 08:23

还有个问题就是对方只需要报表 那么报表中带认证进项没有这个科目 只有应交税费

maize老师 解答

2020-06-12 08:33

这个没有，你可以做明细账打印给对方，资产负债表应交税费是汇总的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 08:42

好的 对了老师这个月报税是15号截止 那13号14号是周六周日也可进行报税和个税申报吗？

maize老师 解答

2020-06-12 08:45

可以，不过这个最好是提前申报比较好，万一系统有问题，到时候税局没有上班就逾期了。。。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 08:49

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-12 08:55

好的，我先回复别的学员了，你赶紧去申报吧