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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-11 20:22

你好，员工借支备用金，今后可以直接用费用单据冲减借支款的

TOTO 追问

2020-06-11 20:27

实际工作中是借支时做应收账款，报销时冲应收，再实际报销费用么？还是可以借支时什么也不做，报销直接按实际入账，金额多退少补？这种是不是不合规

邹老师 解答

2020-06-11 20:28

你好，实际工作中是这样处理
1，借支的时候
借；其他应收款，贷；库存现金等科目
2，费用报销的时候
借；管理费用等科目，贷；其他应收款

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你好，员工借支备用金，今后可以直接用费用单据冲减借支款的
2020-06-11 20:22:28
你好，同学。可以的哈
2022-09-27 17:04:18
你好，直接充减200就可以
2024-07-24 14:47:18
同学你好 这个可以的
2022-01-10 07:06:02
你好，拿发票回来冲账，需要填写费用报销单的 
2022-01-17 08:15:57
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