送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-06-11 18:08

你好,同学。
如果这个体户是自产自销给你,你是可以按9%抵扣

必胜 追问

2020-06-11 18:09

那9%抵扣要怎么操作呢

必胜 追问

2020-06-11 18:10

系统自动出来的抵扣税点是1%  可以改吗

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 18:13

你这是专票, 你首先还是要在你申报系统里面正常勾选抵扣,然后在附表二进转出1%,同时在农产品扣税凭证按9%填写抵扣

必胜 追问

2020-06-11 18:15

附表二指的是增值税纳税申报表的附表二?

必胜 追问

2020-06-11 18:16

有没有相关的视频课程可以学习下呢

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 18:30

https://www.acc5.com/course/course_11678.html
参考 一下这个课程,同学

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