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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-11 15:48

你好，对的，您的分录是对的。

小劉 追问

2020-06-11 15:49

老师 我小规模 我这个税务申报表提现这个数吗

立红老师 解答

2020-06-11 15:50

你好
小规模，
借，应交税费——应交增值税——不用减免税款
借，管理费用 负数

您这个月需要交税么？

小劉 追问

2020-06-11 16:23

不缴纳老师

立红老师 解答

2020-06-11 16:29

你好，如果不缴纳，可以先不做抵税分录，等交税再做。

小劉 追问

2020-06-11 16:32

去税务局代开了一张发票能做抵扣吗

立红老师 解答

2020-06-11 16:35

你好，您什么时候有销售额，需要交税时，就能抵扣了，
去税务局代开了一张发票能做抵扣吗——可以

小劉 追问

2020-06-11 16:37

好的 那我明白了谢谢

立红老师 解答

2020-06-11 16:38

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

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购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
2019-07-02 11:30:43
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2016-11-08 16:22:41
你好，对的，您的分录是对的。
2020-06-11 15:48:56
1、税控系统专用设备： ①购入时： 　借：固定资产 　贷：银行存款（应付账款） ②按规定抵减的增值税应纳税额 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 　 贷：递延收益 ③按期计提折旧 借：管理费用 　贷：累计折旧 　同时： 借：递延收益 贷：管理费用
2019-07-02 11:07:17
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
2017-05-04 14:17:46
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