老师 麻烦问下 4月份调整凭证 当月结转完以后 利润表和明细分类表金额就不同了 需要怎么办

?徐微微 追问

2020-06-11 15:33

那现在怎么操作呢 不太明白

?徐微微 追问

2020-06-11 15:34

4月份凭证如下

江老师 解答

2020-06-11 15:35

你这个属于不合规的凭证，需要原样冲销原来的凭证，再按正确的金额做分录，抵扣进项税

?徐微微 追问

2020-06-11 15:36

之前在平台上问 老师说可以这样做

?徐微微 追问

2020-06-11 15:36

那我现在应该怎么做

江老师 解答

2020-06-11 15:38

老师水平不一样。我告诉你的是标准做法

?徐微微 追问

2020-06-11 15:38

那我现在应该怎么做

江老师 解答

2020-06-11 15:39

就是按我写的一句话操作处理。这样后期查账也是账务清晰。

?徐微微 追问

2020-06-11 15:40

好的 谢谢

江老师 解答

2020-06-11 15:41

祝学习进步，工作顺利