送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-11 15:31

这个是当月做财务报表,就是按调账后做财务报表。做明细表及总账。

?徐微微 追问

2020-06-11 15:33

那现在怎么操作呢 不太明白

?徐微微 追问

2020-06-11 15:34

4月份凭证如下

江老师 解答

2020-06-11 15:35

你这个属于不合规的凭证,需要原样冲销原来的凭证,再按正确的金额做分录,抵扣进项税

?徐微微 追问

2020-06-11 15:36

之前在平台上问 老师说可以这样做

?徐微微 追问

2020-06-11 15:36

那我现在应该怎么做

江老师 解答

2020-06-11 15:38

老师水平不一样。我告诉你的是标准做法

?徐微微 追问

2020-06-11 15:38

那我现在应该怎么做

江老师 解答

2020-06-11 15:39

就是按我写的一句话操作处理。这样后期查账也是账务清晰。

?徐微微 追问

2020-06-11 15:40

好的 谢谢

江老师 解答

2020-06-11 15:41

祝学习进步,工作顺利

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相关问题讨论
差额就是这张凭证的金额
2020-06-11 15:53:44
这个是当月做财务报表,就是按调账后做财务报表。做明细表及总账。
2020-06-11 15:31:33
软件做帐,都会生成的
2016-06-20 19:12:04
你损益 科目的发生额都取到数了吗 有差的相同的金额吗
2019-07-12 15:29:50
您好,这样理解不全面 年度终了结账时,有余额的账户要将余额结转到下年,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一年会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额,在摘要栏内填写“上年结转”,即完成结转
2017-01-17 13:32:41
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