老师请问去年的社保全年的，没有入账，这个现在怎么补交

懒猫 追问

2020-06-11 14:58

已经做了

郭老师 解答

2020-06-11 15:01

汇算清缴是怎么做的？加上这一部分吗
如果没加的话，你做到管理费用里面。

懒猫 追问

2020-06-11 15:02

没有加上，刚接手。看账才发现没做

郭老师 解答

2020-06-11 15:04

做到今年的管理费用里面。

懒猫 追问

2020-06-11 15:07

个人和公司部分全部近管理费用吗，那是今管理费社保吗

郭老师 解答

2020-06-11 15:10

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

郭老师 解答

2020-06-11 15:10

不是
个人企业的还是分开

懒猫 追问

2020-06-11 15:39

那就是正常做就行是吧

郭老师 解答

2020-06-11 15:41

你好，是的需要做正常的。