- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,您这种情况各地的处理不一样,您需要先打电话问一下您的税务局,按照您税务局说的进行处理
2020-06-11 12:34:59
同学你好
纳税调整明细表扣除项目调增 其他 30栏上面填写
2022-03-07 09:36:19
包括,这个包括你们公司所有员工的工资
2019-12-24 15:43:37
你好,无票不得税前扣除
2022-04-18 15:47:41
调整位置:填在 A105000 纳税调整项目明细表的第 30 行 “(十七)其他”,不填第 18 行 “利息支出”。
调整方式:账载金额填你会计上计入财务费用的贴现利息金额,税收金额填 0,调增金额就是这笔利息的全额。
原因:第 18 行 “利息支出” 是针对合规的金融机构借款利息,无发票的贴现息属于无合规票据的扣除项目,统一在 “其他” 行调整。
2026-04-30 09:59:53
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