老师我的公司注册日期是2018年2月份，我公司一直没做账和发生业务，到了2019年1月才开始发生业务，才有开发票，那我可以从2019年一月开始建账吗？

玲玲 追问

2020-06-11 12:00

我公司18年注册是个体工商户，到19年10月份转小规模公司，名字变更了，那我是不是又要从新建账

meizi老师 解答

2020-06-11 12:16

你好  可以重新建账    这样 以新的名字来做

玲玲 追问

2020-06-11 14:58

那我的企业所得税怎么调

meizi老师 解答

2020-06-11 14:59

你好     没缴纳的就在你贷方放着 。 你录入期初后 后期就可以 缴纳就平了。

玲玲 追问

2020-06-11 15:01

如果我2019年启用账套，房租是按2018年2月开始计吗？

玲玲 追问

2020-06-11 15:02

付现金是不是先借老板的钱，挂其他应付款科目

meizi老师 解答

2020-06-11 15:03

你好 嗯是的 你没钱的话就要先借款法人的钱来支付     房租是按你们租期来   你们租期是什么时候开始就什么时候开始计提费用

玲玲 追问

2020-06-11 15:04

借了是不是每年底要冲其他应付款，如果冲要用什么冲

meizi老师 解答

2020-06-11 15:06

嗯 是的 你自己有钱在还给法人

玲玲 追问

2020-06-11 15:08

那其他应付款能挂多久，跨年没冲是不是要交个人所得税

meizi老师 解答

2020-06-11 15:09

你好  不会 。你是法人借款给你们

玲玲 追问

2020-06-11 15:30

我收入有三十多万，除了水电房租工资，原材料最高可以入按收入的百分之几为合适

meizi老师 解答

2020-06-11 15:32

你好 这个没有比例的 。 这个是按你们实际发生来做

玲玲 追问

2020-06-11 15:35

实际没有发票怎么入

meizi老师 解答

2020-06-11 15:38

你好    那你们实际发生了吗 ？ 原材料 有购进    发生了多少做多少成本    没发票汇算调整

玲玲 追问

2020-06-12 09:12

实际有发生，但没有发票

meizi老师 解答

2020-06-12 09:13

你好  那你们汇算就调整处理 。 账上按你们实际发生的金额来做 不是按比例

玲玲 追问

2020-06-12 09:14

我现在接的这些账，都是有收入发票，没有成本发票，所以我基本都是塞个数字做成本材料，没发票都不知道要怎么做才算做得好账

meizi老师 解答

2020-06-12 09:15

你好 那你们成本材料这样做  没有具体数据 你随便写  这个是不准确的 。 就算没发票 也得按收据和入库单以及对方送货单具体的金额写的