老师 想问问现在小规模如何开专票还是去税务局代开吗 开医药咨询费

小劉 追问

2020-06-11 11:16

老师 我没有购买税控盘

郭老师 解答

2020-06-11 11:19

没有的，得去税务局代开。你看你税务局给代开吧。

小劉 追问

2020-06-11 11:20

要是自己买个税控盘 能开专票医药咨询服务费吗

郭老师 解答

2020-06-11 11:23

你好，买的金税盘，可以开的。

小劉 追问

2020-06-11 11:34

老师 我还有一个问题想问问你

郭老师 解答

2020-06-11 11:36

你好在的继续问的

小劉 追问

2020-06-11 11:37

老师 a是一般纳税人企业 我们b是小规模企业 现在a要给 b打款20万 a让开成医药咨询费用 a不承担税费 所有费用都是我们b承担 会计分录还有如何开票咋做 谢谢

郭老师 解答

2020-06-11 11:41

借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
借应交税费应交增值税贷银行存款
借税金及附加贷应交税费-附加税。

如果有所得税，借所得税费用贷应交税费。

小劉 追问

2020-06-11 11:43

我需要做那些手续 我们本来就是做假的了

郭老师 解答

2020-06-11 11:44

你好，开发票对方给你们钱吗？用银行回单，然后出一个合同就可以，其他的都是按你们单位账务处理来。

小劉 追问

2020-06-11 11:44

对方先让我们开票 他才给打款

郭老师 解答

2020-06-11 11:47

那你可以做应收账款的，这个没有关系

小劉 追问

2020-06-11 11:47

老师 我们这个是做假 应该没事吧

郭老师 解答

2020-06-11 11:50

虚开发票，这个不好说，谁也不能保证没有问题。