老师，我们公司5月税务登记，6月报税显示小规模，6.01一般纳税人生效，我收到了5.28开的专票应该不能认证吧？还有，我们公司没安装税控如何认证发票呢？

故意的洋葱 追问

2020-06-10 20:07

老师，我们5月税务登记，应该是想要一般纳税人的，可能领导注册时选择了次月生效，没想到有个供应商在5月开出了专票？这种情况也不能认证吗？

故意的洋葱 追问

2020-06-10 20:08

如果我想认证，必须让对方重新开成6月是吧？需要开红字吗？请问如何操作？

小林老师 解答

2020-06-10 21:05

您好，您可以让销售方先红字冲回，6月再重新开具。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 21:08

老师，如果对方已经报税了，也是他开红字吗？

故意的洋葱 追问

2020-06-10 21:09

我们公司没安税控，收到发票如何认证呢？

小林老师 解答

2020-06-10 21:56

您好，对方报税了，所以不能作废，只能红字冲回。那您抓紧时间安装税控，让对方开票时间晚于您的税控安装时间。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 22:01

老师，我们是新建企业，厂房还没建好呢？而且在外地，一时半会没收入，所以就暂时没上税控？我想问下，不上税控就不能认证发票吗？还有别的办法可以认证吗？

小林老师 解答

2020-06-10 22:11

您好，您建设厂房肯定有增值税进项发票，所以应尽快安装税控，以免给企业完成不必要的损失。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 22:13

就是说，不上税控，没法勾选没法认证对吗？我去大厅可以认证吗？老师

小林老师 解答

2020-06-10 22:16

您好，是的。您去大厅没税控跟在企业操作是一样的。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 22:19

没有无税盘认证的方法吗？我记得以前可以用扫描仪

小林老师 解答

2020-06-10 22:21

您好，目前大多是勾选认证。基本没有扫描认证。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 22:23

好的，老师，麻烦问下我们公司是工业会计，没有合同台帐，有合同，但不按合同报印花税，那么我应该按各种业务发票报印花税吗？比如，租金发票，采购发票，工程发票，收入，这样报吗？

小林老师 解答

2020-06-10 22:27

您好，您的理解非常正确。印花税纳税依据不仅仅书面合同。有些没签合同但属于印花税征税范围，也要按业务类型缴纳印花税。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 22:31

老师，是这样的，我们公司吧，一般都有合同，但是呢，我们不按合同报，我也不太理解，比如合同采购签订时100.只来了50发票，就按50报的，签合同时也没报，还有我理解的是为啥快递费，加油费还按运输合同报印花呢？

小林老师 解答

2020-06-10 22:39

您好，快递费和油费（运输公司除外）就算了。没合同的按发票，有合同的按合同。

故意的洋葱 追问

2020-06-10 22:40

好的，谢谢老师，您辛苦了

小林老师 解答

2020-06-10 22:42

客气，感谢您对我的信任，非常荣幸能够给您支持！！