送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-06-10 19:16

你好,会有影响的,主要是你们的工资薪金在企业所得税前抵扣的金额。再就是你们社保缴纳的基数福利费。职工教育经费的抵扣金额。

依恋 追问

2020-06-10 19:28

你好老师:我们企业汇算清缴的时候都没有对工资薪金进行纳税调整,之前企业也都没有给员工购买缴纳过社保,职工教育经费也都没有,请问这样的话有问题吗?

耿老师 解答

2020-06-10 20:07

你好,你调整后的金额会影响你汇算清缴的应付职工薪酬金额的。

依恋 追问

2020-06-10 20:35

老师:企业以前报个税的金额总是小于应付职工薪酬的金额,请问这样的情况该怎么修改?

耿老师 解答

2020-06-10 20:39

你好,这样的话需要通过以前年度损益调整科目调整之前抵扣的应付职工薪酬金额。

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相关问题讨论
你好 是的 因为合并到工资一起报的 所以查不到 
2022-01-12 13:26:03
你好,会有影响的,主要是你们的工资薪金在企业所得税前抵扣的金额。再就是你们社保缴纳的基数福利费。职工教育经费的抵扣金额。
2020-06-10 19:16:41
您好, 是1月份工资所属期的工资数据。
2020-03-15 12:39:56
你好,这个月多报就可以了
2020-07-14 09:23:18
你好!你企业是个体户还是公司还是什么
2018-08-30 08:05:51
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