老师，我们挂靠A公司，这个月开票金额133300，给公司交了交了2.56%的费用3412.48，又开了外经证交了2731元，我们也都提供了成本票，这么算下来交了6143.48的税金，不太明白

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2020-06-10 23:28

就是这样算下来我是不是交了2.56盒2，一共4.56的税了

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2020-06-10 23:35

交了一个2.56的税说是企业所得税，外经证又交了2个点

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 23:37

你这个图片里面没有所得税
如果所得税是你说的那样缴纳的，那么就是4.56点了

关于我 追问

2020-06-10 23:38

专票只让抵扣6个点，这么算下来要交几个点的税老师

关于我 追问

2020-06-10 23:39

是不是除了这4.56的税，9个点抵扣6个，另外3个还需要交税

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 23:43

这里的意思是说，你开的专票太多了，余下的后面继续抵扣的意思。
是的，增值税3点还需要缴纳

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2020-06-10 23:45

那老师这就交3个点➕2.56企业所得税+2个点外经证=7.56的税金了

关于我 追问

2020-06-10 23:45

我们提供着成本票呢老师，问对方对方说你们交大概4个点的税就可以了，这么算下来就太多了吧

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 23:48

我还没有完呀，你要看一下你这个项目整个完成之后，你应该缴纳的这个税是多少？然后就是这个预交的这个税这里回这个企业当地申报的时候是可以抵扣的。

关于我 追问

2020-06-10 23:51

预交的是指外经证2个点和2.56这两个都可以抵扣对吗？

关于我 追问

2020-06-10 23:53

等于说现在交到时候项目整体下来算销项-进项=增值税还有附加多少，在减去预交的所得税和外经证？

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 09:28

外经证交的 在本地是可抵扣的。
是的，就是这个意思