老师，我还是想先把这个公司账平了，然后再用现金冲掉一点这样可能要好些

妙妙 追问

2020-06-10 18:01

老师，我给你看看他们的科目余额表，我可以对冲不？

妙妙 追问

2020-06-10 18:02

他们的应收，应付我可以到时对冲不？

郭老师 解答

2020-06-10 18:03

二级科目都是一个吗

妙妙 追问

2020-06-10 18:05

不是，应收我就以现金方式收到，应付我又用现金付出去，我只要保证我们现在的公司的账是对的就可以了吧，这样可以吗？

郭老师 解答

2020-06-10 18:07

你好
这样可以的，如果应收账款金额比较大的，你也可以做坏账。

妙妙 追问

2020-06-10 18:10

好的，谢谢老师，但是有些应付账款-其他有些是暂估的成本，这样做有风险不？

郭老师 解答

2020-06-10 18:11

如果没有发票，他还抵扣了所得税，有风险的。

妙妙 追问

2020-06-10 18:15

好，到时我把他暂估的成本单独剔出来，这些款到时调起来交税，但是其他的实实在在他们之前的应收应付，我就以现金方式冲算了

郭老师 解答

2020-06-10 18:17

你好，可以这么做的X

妙妙 追问

2020-06-10 18:18

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-10 18:19

不用客气的，应该的

妙妙 追问

2020-06-11 12:06

老师，我翻了凭证，其他应付-其他里的32万余额全是暂估的成本，这个不能现金冲噻？

郭老师 解答

2020-06-11 12:08

这些有发票吗？之前是不是也已经抵扣了？

妙妙 追问

2020-06-11 12:12

没有发票，全是暂估的成本

郭老师 解答

2020-06-11 12:15

可以现金冲只不过是不能金额太大，需要分开。

妙妙 追问

2020-06-11 12:21

那我一点一点冲哇？

郭老师 解答

2020-06-11 12:26

你出要么就红冲修改年报，要么就一点一点地冲应付。

妙妙 追问

2020-06-11 12:30

我还是一点点用现金冲吧，修改年报好麻烦哦，反正接外账公司的账好麻烦

郭老师 解答

2020-06-11 12:34

可以的
主要对方之前做的都有风险