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妙妙
于2020-06-10 17:02 发布 695次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-10 17:05
不是这个,是去年的。
郭老师 解答
2020-06-10 17:06
你看一下去年的明细帐。
妙妙 追问
2020-06-10 17:09
我查到了,他们是在这里面分了10万出来,但是我没有看到做这笔的分录
2020-06-10 17:10
我估计他是新建账套的时候,弄了10万到这个公司来,像这种情况怎么调整呢?
2020-06-10 17:11
但是他是在贷方贷方是收到的。
2020-06-10 17:13
应付的贷方是收到的嘛?不对哦
2020-06-10 17:15
借银存贷应付帐款是不是这么做的
2020-06-10 17:16
贷,应收吧
2020-06-10 17:19
你现在就是应付账款,你们还有其他的往来吗?除了押金对方又给你提供服务吗?
2020-06-10 17:26
没有,就只有这笔押金跟这个公司有关联,而且有可能他们从这里分了10万到这家公司的期初上,我接到账的应付其他里就刚好少了10万
你看嘛,老师
2020-06-10 17:27
去年的账本你有吗?
2020-06-10 17:30
有老师,而且全是他们做的暂估,这次汇算清缴,他们都没有调来交税,就全部落在我们头上了
2020-06-10 17:34
做的销售费用吗?不支付,对方已经全额抵扣了借应付账款贷营业外收入。
2020-06-10 17:35
不是,他们做的暂估
2020-06-10 17:36
你可以红冲借销售费用负数,借应付账款负数。
2020-06-10 17:37
我也只有给他调到应付账款,其他上面去噶
2020-06-10 17:39
你们没有往来的话不能有余额的。
可以调整9万,其他的一万多其他应收款。
我查到了他是从应付账款其他里面硬分出来了10万,我只有给他再调到原来的分录里,数据就和2020年2月底期末余额相等,到时候查账好查些
2020-06-10 17:43
可以的计有去年的凭证可以看下凭证有没有发票
2020-06-10 17:47
没有发票,我们是收购的公司,这个喜元网络公司是我们公司的关联,跟之前的公司都没有业务往来,所以期初是绝对没有余额的
2020-06-10 17:48
你也可以这样,用现金的,慢慢把这个应付账款还了。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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郭老师 解答
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