送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-10 17:05

不是这个,是去年的。

郭老师 解答

2020-06-10 17:06

你看一下去年的明细帐。

妙妙 追问

2020-06-10 17:09

我查到了,他们是在这里面分了10万出来,但是我没有看到做这笔的分录

妙妙 追问

2020-06-10 17:10

我估计他是新建账套的时候,弄了10万到这个公司来,像这种情况怎么调整呢?

郭老师 解答

2020-06-10 17:11

但是他是在贷方
贷方是收到的。

妙妙 追问

2020-06-10 17:13

应付的贷方是收到的嘛?不对哦

郭老师 解答

2020-06-10 17:15

借银存贷应付帐款
是不是这么做的

妙妙 追问

2020-06-10 17:16

贷,应收吧

郭老师 解答

2020-06-10 17:19

你现在就是应付账款,你们还有其他的往来吗?除了押金对方又给你提供服务吗?

妙妙 追问

2020-06-10 17:26

没有,就只有这笔押金跟这个公司有关联,而且有可能他们从这里分了10万到这家公司的期初上,我接到账的应付其他里就刚好少了10万

妙妙 追问

2020-06-10 17:26

你看嘛,老师

郭老师 解答

2020-06-10 17:27

去年的账本你有吗?

妙妙 追问

2020-06-10 17:30

有老师,而且全是他们做的暂估,这次汇算清缴,他们都没有调来交税,就全部落在我们头上了

郭老师 解答

2020-06-10 17:34

做的销售费用吗?
不支付,对方已经全额抵扣了借应付账款贷营业外收入。

妙妙 追问

2020-06-10 17:35

不是,他们做的暂估

郭老师 解答

2020-06-10 17:36

你可以红冲借销售费用负数,借应付账款负数。

妙妙 追问

2020-06-10 17:37

我也只有给他调到应付账款,其他上面去噶

郭老师 解答

2020-06-10 17:39

你们没有往来的话不能有余额的。

郭老师 解答

2020-06-10 17:39

可以调整9万,其他的一万多其他应收款。

妙妙 追问

2020-06-10 17:39

我查到了他是从应付账款其他里面硬分出来了10万,我只有给他再调到原来的分录里,数据就和2020年2月底期末余额相等,到时候查账好查些

郭老师 解答

2020-06-10 17:43

可以的
计有去年的凭证可以看下凭证有没有发票

妙妙 追问

2020-06-10 17:47

没有发票,我们是收购的公司,这个喜元网络公司是我们公司的关联,跟之前的公司都没有业务往来,所以期初是绝对没有余额的

郭老师 解答

2020-06-10 17:48

你也可以这样,用现金的,慢慢把这个应付账款还了。

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