老师您好，天猫店的款，有没有开票，转到对公都是销售收入吗，如果库存只有20万，能转出100万吗？为什么？（实际存在问题：帐面存不多，很多进货没有发票，但销售一般进对公帐或天猫，平常费用大多没有发票），老师您看这种情况，老板老叫我把天猫款提出，我该怎么处理好点，麻烦您了

小金藤 追问

2016-06-13 22:56

老师，先没有发票来，货先到，等过半年或一年付款时发票才开过来，这种帐务怎么做？

小金藤 追问

2016-06-14 18:57

会计分录怎么做

小金藤 追问

2016-06-14 20:12

谢谢老师

宋生老师 解答

2016-06-13 21:09

您好！如果没有其他证明不是收入的话，税局一般会认定为您是收入的。
没有成本发票，这样利润就高而已，只要据实交税，就没有多大问题。

宋生老师 解答

2016-06-13 22:02

您好！如果有发票您可以做成库存啊。借：原材料等 贷：应付账款就可以了。

宋生老师 解答

2016-06-14 08:03

您好！先暂估货物，等发票来了之后再调整。

宋生老师 解答

2016-06-14 20:08

您好！借：原材料-暂估 贷：应付账款等。

宋生老师 解答

2016-06-14 21:57

不客气。