老师。我发现 4月申报的 现金流量报表 本年累计金额错了 导至6月申报5月的现金流量表 本年累计金额跳出来不对 这怎么办? 还是我把 6月的现金流量表 本年累计金额手动改成 与财务报表上一至的? 老师怎么办。现金流量表 本期数是对了。这个本年累计数对不起来

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 16:03

我5月开具了  收购发票含税价  258203元   发票份数10份
我5月火车票4张  含税价1162.5  抵扣税额95.99元

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 16:03

老师  我上面填的 表 对吗？

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 16:05

我刚才咨询了淳安税务局，，说现金流量表 不是上市公司可以不申报。所以5月现金流量表 我不填。就直接申报资料负债表与利润表 也提交上去了

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 16:05

就怕总部公司要求我一定要报现金流量表。

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 16:05

我也是想通  本来年累计数 是自动加的。4月怎么不加进去

大海老师 解答

2020-06-10 16:07

金额部分应该是不含税的金额。
那就根据当地税务局的要求来，不用申报，如果总公司要现金流量表，另做一份。

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 17:19

老师。自开的收购发票我填了含税的金额 。税额才会自动跳出是23238.27

大海老师 解答

2020-06-10 17:23

老师说的是你图片上标红框的部分，就是火车票抵扣时填金额部分。

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 17:35

老师。我在5月做账时。 没有做印花税计提

现在申报5月印花税  是销售额的8折=35566.97*0.8=28453.576 *印花税率0.0003=8.536  元印花税购销合同的  这个钱是要交的吧

大海老师 解答

2020-06-10 17:39

是的，正常是要缴纳的。

追逐我的明天。 追问

2020-06-10 19:53

6月扣款做分录借:应交税费印花税 8.54
贷:银行存款8.54
对不？
如当月产生交增值税与附加税要计提吗？？？

大海老师 解答

2020-06-10 20:25

印花税直接记入税金及附加。要结转增值税和计提附加税。