送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-10 14:59

你好 是同一个个人或者单位下面的两个科目吗    对冲 ?

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:00

是的,同一个人

meizi老师 解答

2020-06-10 15:01

你好  那你就对冲就行了。   借其他应付款贷其他应收款

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:03

是之前挂错科目,要把应收的转到应付里,借应付不就减少了

meizi老师 解答

2020-06-10 15:06

你好  那你就给我说怎么错误了  这样好判断。 我以为你们就是科目对冲

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:07

之前人做的帐,把其他应付个人的全都挂在其他应收了

meizi老师 解答

2020-06-10 15:08

你好         意思是收到了钱 你挂的 借银行存款贷其他应收款 是吗

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:11

对,然后发工资也挂的其他应收

meizi老师 解答

2020-06-10 15:14

你好   那你就冲其他应收款就行 。 不调整了

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:15

那怎么冲?

meizi老师 解答

2020-06-10 15:19

你好    借其他应收款贷其他应付款

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:26

那应收不又增加了

meizi老师 解答

2020-06-10 15:27

你好   你是在冲抵 之前做的贷方其他应收款 。  你对冲科目 。实际你其他应收款借贷方抵减了

Mi Manchi 追问

2020-06-10 15:29

但是之前的数额太大,从做帐开始都是那样做的,分录太多了,不好找了

meizi老师 解答

2020-06-10 15:31

你好  所以我让你别调整了。  你后期把这个其他应收款贷方 慢慢冲平就是

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相关问题讨论
您好同学 应收应付一般是公司主营业务产生的 比如货款 其他应收其他应付一般是核算主营业务客户供应商之外的事项的,比如押金、个人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好,应付账款是指赊购时应付购货方的款项
2022-02-15 17:13:09
只是往来款就用其他应收、其他应付,是你的客户或者供应商你就用应收应付
2020-05-30 18:09:31
同学你好!简单来理解就是应收账款是企业因销售商品、提供服务而形成的债权(包括代购买方垫付的运杂费等),其他应收款是在商品交易以外发生的各种应收、暂付款项。应付和其他应付同理。
2019-11-11 11:38:59
你好,不用在现金表里面填写
2018-10-24 21:53:00
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