五月中旬到KTV做的会计，老板是去年接手过来的，租的房子，里面有自己配套的设备。之前他们没有会计，四月中旬才开业的，营业执照现在还在办理中。但是这样的话，我现在六月份建账应该怎么录入期初呢？我可以根据，五月份月底的营业额来吗？

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:30

四月中旬

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:30

具体的我也不清楚，老板让我不要做四月份的账，所以我从五月份开始的

郭老师 解答

2020-06-10 15:32

五月份开始，你之前有原始凭证吗？有的话你一块儿补多少？

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:34

之前的话一直没有财务的，我也是五月中旬才来的

郭老师 解答

2020-06-10 15:37

有没有原始凭证这个和有没有会计没有关系
只要他留存好了就可以
要不你那些设备的金额怎么确定？

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:41

就是无法确定，因为他们这里的账都是乱的。所以，期初的金额无法确认。所以我想问问，这个期初我应该怎么来确定

郭老师 解答

2020-06-10 15:44

不看账
原始凭证
比如发票
收银行回单

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:47

但是这个录入期初的话，就只有库存现金，其他货币资金，和银行存款。其他的不用管吗

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:48

我是直接根据四月份营业额录入吗

郭老师 解答

2020-06-10 15:48

不是
固定资产存货的需要看的。

傻傻的果汁 追问

2020-06-10 15:50

存货我知道的，但是固定资产是根据他们，租金来吗？还是怎么说

郭老师 解答

2020-06-10 15:59

租金的如果是支付一年的借预付贷，银行存款，然后按月分摊。
借销售费用贷预付账款。