#提问#老师,如果现在账务进项跟销项都做入了成本,交税时是入了销售费用-税费,那么维护费280元时我应该怎么做?

玲老师

职称：会计师

2020-06-10 10:57

没有看明白你这个提问进项跟销项都做了成本，这是什么意思？或者把你的业务的分录发来，我看一下

好好追问

2020-06-10 11:13

我内账进项税和销项税都做入成本的,应交税费是销售费用-税费的,我刚接手就是这样做的,现在有一个280元的维护费,我不知如何做,如果按正常,当期费用的是:借:应交税费-应交增值税-税费减免280元,贷:银行存款就可以了,但是这公司之前的账没用过这科目

玲老师解答

2020-06-10 11:18

收到税盘的发票，借管理费用贷银行存款抵扣时借应交税费贷管理费用

精选问题

老师，公司自然人股东要将股权转让但是是账面上固问

您好，这个没事，不影响转让的答
老师，请问一下，增值税申报表主表中第30行本期缴纳问

这个本期和上期均是指10月应缴的增值税。即11月缴纳的10月所属期增值税答
比如：本月开了工程款（A项目，B项目，C项目），成本票没进来问

您好，本月开了A项目、B项目、C项目的工程款，但成本票还没进来，可以暂估；不过D项目、E项目已经完工或成本实际发生了，而且有成本票，那这些项目的成本这个月就可以结转进成本，不管它们有没有开票，只要成本真实发生且能可靠计量就行；会计上借：主营业务成本900000，贷：应付账款或银行存款900000，比如90万成本就做这笔分录，保持借贷相等；发票没到的先暂估，后面红冲再正常入账，不影响当月结转。答
@朴老师，很多都是当面问的，当面问的如果答不上来就问

那你这个就必须要靠你自己平时的积累了脑子里有才能答上来答
老师好，请问我们是集团公司下属子公司，子公司下又问

可以的，在那个公司发生的就在哪个公司报销答

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