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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-09 14:43

计提借应交税费增值税交际扣除贷其他收益或者营业外收入。

???? 追问

2020-06-09 14:50

增值税交际扣除什么意思？是我要新设置一个明细科目是吗

郭老师 解答

2020-06-09 14:51

增值税加计扣除
二级科目写这个

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计提借应交税费增值税交际扣除贷其他收益或者营业外收入。
2020-06-09 14:43:07
如果汇算前发放，可以的，否则不能的
2018-01-16 11:42:24
季度预交的时候，就按利润总额乘以所得税税率计提
2019-09-30 14:51:08
学员您好，题目问的是影响可抵扣暂时性差异，D的意思是转回存货跌价准备是减少了可抵扣暂时性差异，所以也是影响的，影响的就是减少
2021-06-29 11:22:59
你这样想，发生存货跌价准备时，是可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产 转回时，那就是反冲递延所得税资产 转回跌价准备， 借：所得税费用 贷：递延所得税资产 是可抵扣暂时性差异减少 反冲了是可抵扣差异减少，你并不能说是应纳税差异增多 因为原先计提跌价准备时就是确认递延所得税资产的，现在跌价准备返回也是把之前确认的递延所得税资产原路返回
2021-07-04 08:16:15
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