老师 我这样修改对不。是借方红字 还是放在贷方哟

无私的冬天 追问

2020-06-09 11:46

老师前两张是原来会计做的 后面是修改的  就是原来他们把公司承担的1115.88做到个人部分去了 我这样修改对不哦

路老师 解答

2020-06-09 12:15

正确的凭证是不是下面这样的？
借：221101     32390
贷：224102     31754.24
       122110     635.76

无私的冬天 追问

2020-06-09 12:27

对头 冲减过后就是这样子的

路老师 解答

2020-06-09 13:04

你调整后，相当于增加了 管理费用  和  其他应付款，  其他应收款-个人社保这个科目 一借一贷 相当于没调。

无私的冬天 追问

2020-06-09 13:15

是这样子的 这样调可以吗

路老师 解答

2020-06-09 13:18

你再说一下，假设没有做错 ，正确的分录应该是什么样的？

无私的冬天 追问

2020-06-09 13:43

借 管理费用社保1115.88 
     其他应收个人社保635.76
贷 银行存款1751.64
借 应付职工薪酬323960
贷 其他应收635.76
     其他应付31754.24

路老师 解答

2020-06-09 14:06

你上面的二张调整凭证是对的