老师，收到供应商的工字发票，调整应付账款，我做的分录是:借:库存 负数 应交税费 负数，贷:应付账款 负数，借:库存 正数，贷:未分配利润 正数，因为是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，现在资产负债表和利润表平不了，资产负债表我要怎么调整啊？

陆遥1991 追问

2020-06-09 08:42

就是着调整期初数据，如果不调整的话，资产负债表和利润表就不平

郭老师 解答

2020-06-09 08:43

软件做账的吗
是的话找你售后调整，你税务局的报表也得去修改

陆遥1991 追问

2020-06-09 08:45

只要我这个申报的时候报表把期初数据改一下不行吗

郭老师 解答

2020-06-09 08:46

前面几个月的呢
你要修改了期初，你去年12月末和今年期初数据不一样，税务局会问的

陆遥1991 追问

2020-06-09 08:47

可是供应商开了红字发票冲销以前多开的发票，这样也不行吗

郭老师 解答

2020-06-09 08:48

可以
没有不让开负数发票
勾稽关系这个忽略可以的

陆遥1991 追问

2020-06-09 08:54

打电话给税务局了，数据不一样影响不大，那老师可以和我说一下怎么调整吗

郭老师 解答

2020-06-09 08:56

你好，这个本来就不影响
调整你的应付帐款和未分配利润
软件的具体调整得是他们售后给你操作后台的数据库

陆遥1991 追问

2020-06-09 09:00

嗯嗯，好的，谢谢老师了

郭老师 解答

2020-06-09 09:05

不用客气的，应该的。