老师 我之俩个月有笔材料的记错科目了 我怎么处理呢 我想在6月修改一下 是找到之前记错的是填个负数的凭证 之后再把正确的录进去 是吗

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 09:32

老师  还是之前的问题 如果说 我红冲之前的凭证了  那增值税呢  红冲完记到6月份 那增值税不是增加了吗

郭老师 解答

2020-06-09 09:35

你好，之前具体的什么问题啦？

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 09:37

老师 还是上面这个问题 如果说 我红冲之前的凭证了 那增值税呢 红冲完记到6月份 那增值税不是增加了吗

郭老师 解答

2020-06-09 09:41

红冲了，然后再做正数
一正数一负数不影响

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 09:55

老师 我说的意思是6月的报表的UK的报表 进项税额  我要是红冲了  在录到6月份 不是增加一下进项税吗    这 我做的账和UK 的报表进项税不一样啊 ？

郭老师 解答

2020-06-09 10:04

购入的材料
对方给你开负数了吗

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 10:29

没有，是我记错科目了

郭老师 解答

2020-06-09 10:33

你好，之前分录是怎么做的？

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 10:37

是借 原材料 进项税  贷应付账款

郭老师 解答

2020-06-09 10:44

然后你要调整的分录是怎么做。

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 10:48

把原材料换成制造费用

郭老师 解答

2020-06-09 10:59

借制造费用，贷应付账款，借应付账款贷原材料，其他的不用调整