送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-08 22:27

同学,你好,在增值税申报表附表二填列

追问

2020-06-08 22:34

你好,老师填写在表2纳税调减进项税额这一栏吗?生成主表是不是16栏按适用税率计算的纳税检查应补缴税额

小叶老师 解答

2020-06-08 22:38

同学,你好,嗯,是的,填这一栏

追问

2020-06-08 22:45

实际上也就是本月要补交进项税的税款吗?

小叶老师 解答

2020-06-09 00:19

嗯,作为应纳税额的一部分

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附表二 根据转出的原因 填在对应的栏次即可
2020-07-31 14:55:13
是不是销售方开了负数发票。
2019-12-13 17:13:37
你好,可以的,就填在附表2,进项税额转出这里,还有主表14栏
2019-09-09 15:01:28
您好,那当时的账和申报表就不一致了吧?
2023-02-09 16:44:42
您好 上年度11月进项税额转出申报表忘记填列了,今年补填可以的
2021-06-17 22:20:39
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