老师你好！我们公司有比款项，开了专票，九万的货款，对公付不进款项，就用私账付了款，老板和出纳也没有对我说，一直挂在应付款上……跨年了，现在才说，我要怎么处理？

look 追问

2020-06-08 14:28

是付给客户的，应付账款，余额在贷方，

三月清风老师 解答

2020-06-08 14:30

本来应该对公户出的 结果老板私账出了是吧  那就反过来 借：应付账款-某客户 贷：其他应收-老板个人垫付

look 追问

2020-06-08 14:45

用其他应收款这里有点不明白?可以用库存现金支付吗

三月清风老师 解答

2020-06-08 14:47

私账付出去  那来的库存现金 打错了 其他应付-老板个人垫付

look 追问

2020-06-08 14:55

嗯，我在消化一下

三月清风老师 解答

2020-06-08 14:58

嗯 不建议你用库存现金的

look 追问

2020-06-08 15:03

哦，如果是装修款，老板自己付了可以吗？这样处理

三月清风老师 解答

2020-06-08 15:04

公司发生的都是应该公司承担 可以理解为你老板提你公司给了垫付款

look 追问

2020-06-08 15:05

金额30万的

look 追问

2020-06-08 15:05

金额有点大

三月清风老师 解答

2020-06-08 15:07

金额有点大 也要实事求是 发票开你公司抬头

look 追问

2020-06-08 15:15

是的，就不知道怎么入账……没有对公付款

三月清风老师 解答

2020-06-08 15:16

对公账户都没有的话 就往来挂着吧

look 追问

2020-06-08 15:17

挂着以后等公司付款吗？

三月清风老师 解答

2020-06-08 15:18

是的 前期你只能这样处理，或者你压根不做账，后面公司运营起来再说！

look 追问

2020-06-08 16:16

好的，老师

三月清风老师 解答

2020-06-08 16:17

客气了 麻烦给个好评